索 引 号: | 010883273/2020-816163 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2015-10-20 14:38 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算 |
目录
第一部分、武汉市城乡建设委员会基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市城乡建设委员会基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市城乡建设委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的13个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位9个、自收自支事业单位4个。
二、部门人员构成
武汉市城乡建设委员会总编制人数577人,其中:行政编制60人,事业编制517人。在职实有人数526人,其中:行政60人,事业466人。
离退休人员297人,其中:离休8人,退休289人。
第二部分、武汉市城乡建设委员会2014年度
部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市城乡建设委员会2014年度收入总计36,558万元,支出总计36,558万元。与2013年相比,收入增加25.95%,收入增加的原因:政策性增人增资增加和转移支付结转以及当年一般转移支付增加。
二、2014年度收入决算情况
武汉市城乡建设委员会2014年度本年收入合计36,336万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 26,789万元,占本年收入73.73%,事业收入949万元,占本年收入2.61 %,经营收入8,474万元,占本年收入23.32 %,其他收入124万元,占本年收入0.34 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市城乡建设委员会2014年度本年支出合计32,877万元。其中:基本支出7,173万元,占本年支出21.82 %,项目支出20,613万元,占本年支出62.7 %,经营支出 5,091万元,占本年支出15.48%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市城乡建设委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27,011万元。与2013年相比,收、支各增加3,784万元,增长16.29%。主要原因一是政策性增人增资,二是增加转移支付结转2013年以奖代补资金和当年一般转移支付资金。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市城乡建设委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为16,126万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为16,126万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出6,967万元,项目支出9,159万元。项目支出主要用于规范建筑市场秩序,建立完善对监管人员的内部考评制度,实行综合管理与专业监督相结合,特别是对区级建管部门监管制度、规定、标准、方式进行调整和改革,强化监督执法,落实企业主体责任,保障工程质量、安全生产和文明施工,实施建筑企业及执业注册人员管理专项经费、设计之都专项经费、城建计划建设工作等项目2,978万元;中专教育1,072万元,促进了就业率,改善了学校教学环境;《武汉建设年鉴》编印费、档案“九防”费、全市城建档案收集整理归档经费等项目1,066万元,为社会各界人士和广大读者提供相关信息,保证了档案信息数据安全,解决了市档案局库房使用紧张的情况;造价站建设工程施工现场安全生产、文明施工环境保护费用标准测算等项目317万元,满足了武汉地区市政工程建设项目建议书和可行性研究报告投资估算需要;商品混凝土质量监督及资质管理经费243万元;市政轨道通信、信号监管及轨道交通管理运营等项目697万元。
(一)教育支出(类)。年度预算为1,596万元,支出决算为1,596万元,完成年度预算的100%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,144万元,支出决算为1,144万元,完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为247万元,支出决算为247万元,完成年度预算的100%。
(四)节能环保支出(类)。年度预算为526万元,支出决算为526万元,完成年度预算的100%,。
(五)城乡社区支出(类)。年度预算为12,031万元,支出决算为12,031万元,完成年度预算的100%。
(六)农林水支出(类)。年度预算为350万元,支出决算为350万元,完成年度预算的100%。
(七)住房保障支出(类)。年度预算为232万元,支出决算为232万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市城乡建设委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出6,967万元,其中,人员经费5,646万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,321万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市城乡建设委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市城乡建设委员会行政单位1个、全额拨款事业单位9个、自收自支事业单位4个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为323.26万元,支出决算为277万元,为预算的85.69%。其中:
1、因公出国(境)费用支出决算为34万元,为预算的77.47%,比预算减少9.89万元,主要原因是严格审查因公出国(境)任务、严格控制党政领导干部出访、严格控制出访团组的人数和在外时间、严格规范审批程序,压减因公出国(境)费用。
2014年武汉市城乡建设委员会因公出国(境)团组6次,10人次,实际发生支出34万元。其中:住宿费6.77万元、旅费17.84万元、伙食补助费1.16万元、培训费1.11万元、杂费7.12万元。主要用于:1、武汉市可持续发展专家组出访英国及爱尔兰,促进我市与英国可持续发展城市合作及与爱尔兰服务外包合作,团组1个、1人次;2、赴阿联酋、日本参加第四届迪拜国际投资年会,访问武汉友好城市大分,庆祝两市结好35周年,举办武汉经贸投资说明会等活动,团组1个、1人次;3、宜居城市与生态文明建设考察团,实地参观高雄、台北等宜居生态文明城市,了解其建设过程,为建设打造宜居武汉提供思路,学习台湾建筑工业化先进经验等,团组1个、5人次;4、历史建筑保护与改造,出访英国团组1个、1人次;5、武汉市大东湖污水传输系统工程建设考察团出访德国,团组1个、1人次;6、水务集团组织赴美国、加拿大排水深隧技术加速推进我市排水深隧研究及建设团组1个,1人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为232万元,为预算的101.09%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量59辆。
(2)公务用车运行维护费232万元,为预算的101.09 %,比预算增加2.5万元,主要原因是近年我市城建投资力度的规模逐年增加以及我委承担的全市城建重点项目较多,各重点工程的协调和工地巡查监管工作相应增加,车辆老化运行成本相应增加。主要用于燃料费144.65万元;维修费35.18万元;过桥过路费17.15万元;保险费29.20万元;其他5.82万元。
3.公务接待费支出决算为11万元,为预算的22.06%,比预算减少38.87万元,主要原因落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定精神。主要用于外省工作调研、交流、学校招生接待等方面。
2014年武汉市城乡建设委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费11万元。其中:外省市交流接待2.98万元,主要用于建设管理部门参观学习的接待工作14批次约217人次(其中:陪同约37人次);用于新疆博乐市建设工程质量监督站及博乐市建设工程质量检测中心4名技术干部在汉驻点学习1个月期间的生活物资0.19万元,用于援疆定点对口帮扶慰问物资0.41万元;开展专家评审加班进餐和应急加班等活动7.42万元,39批次约1099人次。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市城乡建设委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入10,663万元,本年支出10,663万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为8万元,主要用于武汉设计双年展办展、市城建重点工程“抓文明施工,创精品工程”劳动竞赛奖励等方面支出。
(二)资源勘探信息等支出(类)。支出决算为10,655万元,主要用于墙体材料专项基金返退、散装水泥补助及干粉砂浆技术研发与推广等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市城乡建设委员会机关运行经费支出4587万元,较2013年增加702万元,增长 18.07%。主要原因一是政策性增人增资76万元,二是增加2013年城乡建设与发展以奖代补资金追加结转350万元。三是增加当年一般转移支付386万元及上年结转增加。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市城乡建设委员会政府采购支出总额 1471.96 万元,其中:政府采购货物支出586.38万元、政府采购服务支出885.57万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市城乡建设委员会共有车辆140辆,其中:一般公务用车63辆,一般执法执勤用车67辆,特种专业技术用车1辆,其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套):档案馆储存备份设备154万元。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算表
附件1 | |||||
2014年度收入支出决算总表(表1) | |||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
26,789 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
0 |
其中:政府性基金 |
2 |
10,663 |
二、外交支出 |
28 |
0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
29 |
0 |
三、事业收入 |
4 |
949 |
四、公共安全支出 |
30 |
0 |
四、经营收入 |
5 |
8,474 |
五、教育支出 |
31 |
2,241 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
32 |
0 |
六、其他收入 |
7 |
124 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
1,144 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
247 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
526 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
17,482 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
350 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
10,655 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
232 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
0 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
0 |
本年收入合计 |
23 |
36,336 |
本年支出合计 |
49 |
32,877 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
50 |
3,459 |
年初结转和结余 |
25 |
222 |
年末结转和结余 |
51 |
222 |
总计 |
26 |
36,558 |
总计 |
52 |
36,558 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
附件2 |
||||||||||
2014年度收入决算表(表2) |
||||||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
36,336 |
26,789 |
0 |
949 |
8,474 |
0 |
124 |
|||
205 |
教育支出 |
2,241 |
1,596 |
0 |
597 |
0 |
0 |
48 |
||
20503 |
职业教育 |
2,142 |
1,497 |
0 |
597 |
0 |
0 |
48 |
||
2050302 |
中专教育 |
2,142 |
1,497 |
0 |
597 |
0 |
0 |
48 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,144 |
1,144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,144 |
1,144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
443 |
443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
701 |
701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247 |
247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
244 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
125 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21007 |
人口与计划生育事务 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
526 |
526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21110 |
能源节约利用 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2111001 |
能源节约利用 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21112 |
可再生能源 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2111201 |
可再生能源 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
20,941 |
12,039 |
0 |
352 |
8,474 |
0 |
76 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
19,206 |
10,304 |
0 |
352 |
8,474 |
0 |
76 |
||
2120101 |
行政运行 |
1,458 |
1,458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
915 |
915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120106 |
工程建设管理 |
10,565 |
4,226 |
0 |
0 |
6,263 |
0 |
76 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,268 |
3,705 |
0 |
352 |
2,211 |
0 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
1,585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
1,585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
213 |
农林水支出 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21301 |
农业 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2130126 |
农村公益事业 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,655 |
10,655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
21560 |
散装水泥专项资金支出 |
479 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
479 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
10,176 |
10,176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
10,176 |
10,176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
232 |
232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
232 |
232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2210203 |
购房补贴 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
附件3 |
|||||||||
2014年度支出决算表(表3) |
|||||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
32,877 |
7,173 |
20,613 |
0 |
5,091 |
0 |
|||
205 |
教育支出 |
2,241 |
531 |
1,710 |
0 |
0 |
0 |
||
20503 |
职业教育 |
2,142 |
531 |
1,611 |
0 |
0 |
0 |
||
2050302 |
中专教育 |
2,142 |
531 |
1,611 |
0 |
0 |
0 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
99 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
99 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,144 |
1,132 |
12 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,144 |
1,132 |
12 |
0 |
0 |
0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
443 |
443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
701 |
689 |
12 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247 |
240 |
7 |
0 |
0 |
0 |
||
21005 |
医疗保障 |
244 |
240 |
4 |
0 |
0 |
0 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
125 |
121 |
4 |
0 |
0 |
0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21007 |
人口与计划生育事务 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
211 |
节能环保支出 |
526 |
0 |
526 |
0 |
0 |
0 |
||
21110 |
能源节约利用 |
105 |
0 |
105 |
0 |
0 |
0 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
105 |
0 |
105 |
0 |
0 |
0 |
||
21112 |
可再生能源 |
421 |
0 |
421 |
0 |
0 |
0 |
||
2111201 |
可再生能源 |
421 |
0 |
421 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
17,482 |
5,041 |
7,350 |
0 |
5,091 |
0 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
15,747 |
5,041 |
5,615 |
0 |
5,091 |
0 |
||
2120101 |
行政运行 |
1,458 |
1,458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
915 |
0 |
915 |
0 |
0 |
0 |
||
2120106 |
工程建设管理 |
7,667 |
2,464 |
1,762 |
0 |
3,441 |
0 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,707 |
1,119 |
2,938 |
0 |
1,650 |
0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142 |
0 |
142 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142 |
0 |
142 |
0 |
0 |
0 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
0 |
1,585 |
0 |
0 |
0 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
0 |
1,585 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
农林水支出 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
||
21301 |
农业 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
||
2130126 |
农村公益事业 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,655 |
0 |
10,655 |
0 |
0 |
0 |
||
21560 |
散装水泥专项资金支出 |
479 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
||
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
479 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
||
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
10,176 |
0 |
10,176 |
0 |
0 |
0 |
||
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
10,176 |
0 |
10,176 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
232 |
229 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
232 |
229 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
64 |
61 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
附件4 |
|||||||
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
16,126 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,663 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,596 |
1,596 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,144 |
1,144 |
0 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
247 |
247 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
526 |
526 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
12,039 |
12,031 |
8 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
350 |
350 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
10,655 |
0 |
10,655 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
232 |
232 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
23 |
26,789 |
本年支出合计 |
50 |
26,789 |
16,126 |
10,663 |
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
222 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
222 |
222 |
0 |
公共预算财政拨款 |
25 |
222 |
|
52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
53 |
|
|
|
收入合计 |
27 |
27,011 |
支出总计 |
54 |
27,011 |
16,348 |
10,663 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|||
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
|||
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
附件5 |
||||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
16,126 |
6,967 |
9,159 |
|||
205 |
教育支出 |
1,595 |
531 |
1,064 |
||
20503 |
职业教育 |
1,496 |
531 |
965 |
||
2050302 |
中专教育 |
1,496 |
531 |
965 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
99 |
0 |
99 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
99 |
0 |
99 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,144 |
1,132 |
12 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,144 |
1,132 |
12 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
443 |
443 |
0 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
701 |
689 |
12 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247 |
240 |
7 |
||
21005 |
医疗保障 |
244 |
240 |
4 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
125 |
121 |
4 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115 |
115 |
0 |
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4 |
4 |
0 |
||
21007 |
人口与计划生育事务 |
3 |
0 |
3 |
||
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3 |
0 |
3 |
||
211 |
节能环保支出 |
527 |
0 |
527 |
||
21110 |
能源节约利用 |
106 |
0 |
106 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
106 |
0 |
106 |
||
21112 |
可再生能源 |
421 |
0 |
421 |
||
2111201 |
可再生能源 |
421 |
0 |
421 |
||
212 |
城乡社区支出 |
12,031 |
4,835 |
7,196 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
10,304 |
4,835 |
5,469 |
||
2120101 |
行政运行 |
1,458 |
1,458 |
0 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
915 |
0 |
915 |
||
2120106 |
工程建设管理 |
4,226 |
2,464 |
1,762 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,705 |
913 |
2,792 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
142 |
0 |
142 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142 |
0 |
142 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
0 |
1,585 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,585 |
0 |
1,585 |
||
213 |
农林水支出 |
350 |
0 |
350 |
||
21301 |
农业 |
350 |
0 |
350 |
||
2130126 |
农村公益事业 |
350 |
0 |
350 |
||
221 |
住房保障支出 |
232 |
229 |
3 |
||
22102 |
住房改革支出 |
232 |
229 |
3 |
||
2210201 |
住房公积金 |
151 |
151 |
0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
64 |
61 |
3 |
||
2210203 |
购房补贴 |
17 |
17 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
1栏=(2+3)栏。 |
附件6 |
|||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,967 |
5,646 |
1,321 |
||
30101 |
30101 基本工资 |
1,071 |
1,071 |
0 |
|
30102 |
30102 津贴补贴 |
1,025 |
1,026 |
0 |
|
30103 |
30103 奖金 |
152 |
152 |
0 |
|
30104 |
30104 社会保障缴费 |
427 |
427 |
0 |
|
30106 |
30106 伙食补助费 |
28 |
28 |
0 |
|
30107 |
30107 绩效工资 |
701 |
700 |
0 |
|
30199 |
30199 其他工资福利支出 |
209 |
209 |
0 |
|
30201 |
30201 办公费 |
107 |
0 |
107 |
|
30202 |
30202 印刷费 |
9 |
0 |
9 |
|
30203 |
30203 咨询费 |
1 |
0 |
1 |
|
30204 |
30204 手续费 |
1 |
0 |
1 |
|
30205 |
30205 水费 |
7 |
0 |
7 |
|
30206 |
30206 电费 |
123 |
0 |
123 |
|
30207 |
30207 邮电费 |
23 |
0 |
23 |
|
30209 |
30209 物业管理费 |
223 |
0 |
223 |
|
30211 |
30211 差旅费 |
28 |
0 |
28 |
|
30212 |
30212 因公出国(境)费用 |
1 |
0 |
1 |
|
30213 |
30213 维修(护)费 |
13 |
0 |
13 |
|
30214 |
30214 租赁费 |
238 |
0 |
238 |
|
30215 |
30215 会议费 |
5 |
0 |
5 |
|
30216 |
30216 培训费 |
13 |
0 |
13 |
|
30217 |
30217 公务接待费 |
8 |
0 |
8 |
|
30218 |
30218 专用材料费 |
5 |
0 |
5 |
|
30226 |
30226 劳务费 |
93 |
0 |
93 |
|
30227 |
30227 委托业务费 |
12 |
0 |
12 |
|
30228 |
30228 工会经费 |
26 |
0 |
26 |
|
30229 |
30229 福利费 |
22 |
0 |
22 |
|
30231 |
30231 公务用车运行维护费 |
130 |
0 |
130 |
|
30239 |
30239 其他交通费用 |
54 |
0 |
54 |
|
30240 |
30240 税金及附加费用 |
10 |
0 |
10 |
|
30299 |
30299 其他商品和服务支出 |
167 |
0 |
167 |
|
30301 |
30301 离休费 |
66 |
66 |
0 |
|
30302 |
30302 退休费 |
1,093 |
1,093 |
0 |
|
30304 |
30304 抚恤金 |
29 |
29 |
0 |
|
30305 |
30305 生活补助 |
9 |
9 |
0 |
|
30307 |
30307 医疗费 |
399 |
399 |
0 |
|
30311 |
30311 住房公积金 |
344 |
344 |
0 |
|
30312 |
30312 提租补贴 |
71 |
71 |
0 |
|
30313 |
30313 购房补贴 |
17 |
17 |
0 |
|
30399 |
30399 其他对个人和家庭的补助支出 |
5 |
5 |
0 |
|
31002 |
31002 办公设备购置 |
2 |
0 |
2 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
|||||
1栏=(2+3)栏。 |
附件7 |
|
||||||||||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7) |
|
||||||||||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||
277 |
34 |
232 |
0 |
232 |
11 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度三公经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
||||||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
|
||||||||||||||
附件8 |
|||||||||||||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
|||||||||||||||
公开部门:武汉市城乡建设委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
0 |
10,663 |
10,663 |
0 |
10,663 |
0 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
0 |
||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
0 |
||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
0 |
||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0 |
10,655 |
10,655 |
0 |
10,655 |
0 |
||||||||
21560 |
散装水泥专项资金支出 |
0 |
479 |
479 |
0 |
479 |
0 |
||||||||
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
0 |
479 |
479 |
0 |
479 |
0 |
||||||||
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
0 |
10,176 |
10,176 |
0 |
10,176 |
0 |
||||||||
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
0 |
10,176 |
10,176 |
0 |
10,176 |
0 |
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
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