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武汉市城乡建设委员会2018年部门预算公开

索 引 号: 010883273/2020-856902 分     类: 政务公开
发布机构: 武汉市城乡建设委员会 发文日期: 2018-02-14 11:22
文   号: 效力状态: 有效
名   称: 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算公开
目 录
第一部分  武汉市城乡建设委员会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分  武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  武汉市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市城乡建设委员会概况
  一、部门主要职能
  按照2009年新一轮机构改革关于定职能﹑定机构﹑定编制的“三定”方案规定,市城建委主要职能共18项,重点包括城建计划﹑市场监管﹑综合协调,指导各区城乡建设管理工作。细化归纳为“三大建设”和“三大行业管理”。“三大建设”:重大基础设施建设、市政基础设施建设、城建重点工程建设;“三大行业管理”:全市勘察、设计、监理行业的管理,全市建筑业行业的管理,全市村镇规划建设行业的管理。近几年,根据市编办有关文件精神,增加了我委三项职能,一是负责全面协调推进轨道交通建设工作,承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责;二是承担市级道路和高架桥路面维修养护职责,以及日常巡查、检测评估等事务性工作;三是增加了负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。
  二、部门预算单位构成
  纳入武汉市城乡建设委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属9个二级单位。二级预算单位包括:
  1.武汉市建设工程设计审查办公室
  2.武汉市建筑节能办公室
  3.武汉市城市建设档案馆
  4.武汉市市政工程质量监督站
  5.武汉市建设学校
  6.武汉市管网建设管理站
  另外,武汉市建筑工程质量监督站、武汉市建设工程标准定额管理站、武汉市道路维护养护站3家二级单位预算在机关项目经费中列支。
  三、部门人员构成
  武汉市城乡建设委员会总编制人数425人,其中:行政编制75人,后勤编制3人,事业编制347人。在职实有人数374人,其中:行政64人,工勤3人,事业307人。离退休人员245人,其中:离休5人,退休240人。
第二部分武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表
表1.  武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表
表2. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表
表3.  武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表
表4. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.  武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表
表6. 武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表
表7.  武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表
表8. 武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表
武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表

部门公开1表









单位:万元

收           入

支              出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

87,172.59

201一般公共服务支出




支出类别分类




二、政府性基金预算财政拨款

131,736.00

204公共安全支出




一、基本支出

12,067.90

12,067.90




205教育支出

3,612.34

3,612.34


工资福利支出

8,438.78

8,438.78




206科学技术支出




对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04




207文化体育与传媒支出




商品和服务支出

2,578.08

2,578.08




208社会保障和就业支出

636.93

636.93


二、项目支出

208,319.15

76,583.15

131,736.00



210医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56


(一)部门项目

6,978.78

6,978.78




211节能环保支出




(二)公共项目

201,340.37

69,604.37

131,736.00



212城乡社区支出

214,474.80

82,738.80

131,736.00

三、上缴上级支出






213农林水支出

353.00

353.00


四、对附属单位补助支出






217金融支出




支出经济分类






219援助其他地区支出




301工资福利支出

8,438.78

8,438.78




220国土海洋气象等支出




302商品和服务支出

39,881.40

38,681.40

1,200.00



221住房保障支出

722.42

722.42


303对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04




230转移性支出




310资本性支出

40,479.83

40,479.83




233债务发行费支出




399其他支出

130,536.00


130,536.00











本年收入合计

218,908.59

本年支出合计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

本年支出合计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

二、上年结转

1,478.46

结转下年




结转下年




(一)一般公共预算结余结转

1,478.46









(二)政府性基金预算结余结转










收入总计

220,387.05

支出总计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

支出总计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

















武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表

部门公开2表


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5


合计

88,651.05

12,067.90

76,583.15

205

教育支出

3,612.34

2,971.67

640.67

20503

职业教育

3,611.14

2,971.67

639.47

2050302

中专教育

3,611.14

2,971.67

639.47

20509

教育费附加安排的支出

1.20


1.20

2050999

其他教育费附加安排的支出

1.20


1.20

208

社会保障和就业支出

636.93

636.93


20805

行政事业单位离退休

616.93

616.93


2080501

归口管理的行政单位离退休

101.00

101.00


2080502

事业单位离退休

118.10

118.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.83

397.83


20808

抚恤

20.00

20.00


2080801

死亡抚恤

20.00

20.00


210

医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56


21011

行政事业单位医疗

587.56

587.56


2101101

行政单位医疗

173.53

173.53


2101102

事业单位医疗

335.00

335.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.03

79.03


212

城乡社区支出

82,738.80

7,149.32

75,589.48

21201

城乡社区管理事务

16,794.22

7,149.32

9,644.90

2120101

行政运行

2,795.86

2,795.86


2120102

一般行政管理事务

1,478.72


1,478.72

2120106

工程建设管理

3,724.25

648.68

3,075.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8,795.39

3,704.78

5,090.61

21203

城乡社区公共设施

26,396.71


26,396.71

2120399

其他城乡社区公共设施支出

26,396.71


26,396.71

21299

其他城乡社区支出

39,547.87


39,547.87

2129999

其他城乡社区支出

39,547.87


39,547.87

213

农林水支出

353.00


353.00

21301

农业

353.00


353.00

2130126

农村公益事业

353.00


353.00

221

住房保障支出

722.42

722.42


22102

住房改革支出

722.42

722.42


2210201

住房公积金

582.24

582.24


2210202

提租补贴

140.18

140.18


武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开3表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5


合计

12,067.90

9,489.82

2,578.08

301

工资福利支出

8,438.78

8,438.78


30101

基本工资

1,713.68

1,713.68


30102

津贴补贴

644.76

644.76


30103

奖金

24.62

24.62


30107

绩效工资

1,110.14

1,110.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

757.39

757.39


30110

职工基本医疗保险缴费

370.20

370.20


30111

公务员医疗补助缴费

90.30

90.30


30112

其他社会保障缴费

79.42

79.42


30113

住房公积金

631.76

631.76


30114

医疗费

36.40

36.40


30199

其他工资福利支出

2,980.11

2,980.11


302

商品和服务支出

2,578.08


2,578.08

30201

办公费

86.36


86.36

30202

印刷费

31.60


31.60

30204

手续费

0.20


0.20

30205

水费

22.31


22.31

30206

电费

127.73


127.73

30207

邮电费

34.04


34.04

30209

物业管理费

653.52


653.52

30211

差旅费

138.45


138.45

30212

因公出国(境)费用

35.00


35.00

30213

维修(护)费

94.75


94.75

30214

租赁费

700.00


700.00

30215

会议费

45.00


45.00

30216

培训费

57.36


57.36

30217

公务接待费

2.00


2.00

30218

专用材料费

6.44


6.44

30226

劳务费

5.00


5.00

30227

委托业务费

31.00


31.00

30228

工会经费

101.73


101.73

30229

福利费

97.11


97.11

30231

公务用车运行维护费

87.74


87.74

30239

其他交通费用

73.42


73.42

30299

其他商品和服务支出

147.32


147.32

303

对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04


30301

离休费

61.98

61.98


30302

退休费

128.10

128.10


30304

抚恤金

20.00

20.00


30305

生活补助

1.80

1.80


30307

医疗费补助

61.68

61.68


30399

其他对个人和家庭的补助支出

777.48

777.48








武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开4表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8



159.74

35.00

122.74


122.74

2.00

2050302

中专教育

22.74


22.74


22.74


2120101

行政运行

58.00

35.00

21.00


21.00

2.00

2120106

工程建设管理

5.00


5.00


5.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

74.00


74.00


74.00











武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表

部门公开5表




单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5


合计

131,736.00


131,736.00

212

城乡社区支出

131,736.00


131,736.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

131,736.00


131,736.00

2120803

城市建设支出

131,736.00


131,736.00

武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表

部门公开6表


单位:万元

收           入

支              出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

87,172.59

201一般公共服务支出


支出类别分类


二、政府性基金预算财政拨款

131,736.00

204公共安全支出


一、基本支出

12,067.90

三、事业收入

380.00

205教育支出

5,135.26

工资福利支出

8,438.78

四、上级补助收入


206科学技术支出


对个人和家庭的补助

1,051.04

五、附属单位上缴收入


207文化体育与传媒支出


商品和服务支出

2,578.08

六、事业单位经营收入


208社会保障和就业支出

636.93

二、项目支出

209,922.07

七、其他收入

1,222.92

210医疗卫生与计划生育支出

587.56

(一)部门项目

7,938.78



211节能环保支出


(二)公共项目

201,983.29



212城乡社区支出

214,554.80

三、上缴上级支出




213农林水支出

353.00

四、对附属单位补助支出




217金融支出


支出经济分类




219援助其他地区支出


301工资福利支出

8,438.78



220国土海洋气象等支出


302商品和服务支出

41,206.32



221住房保障支出

722.42

303对个人和家庭的补助

1,051.04



230转移性支出


310资本性支出

40,757.83



233债务发行费支出


399其他支出

130,536.00







本年收入合计

220,511.51

本年支出合计

221,989.97

本年支出合计

221,989.97

七、用事业基金弥补收支差额






八、上年结转

1,478.46

结转下年


结转下年


收入总计

221,989.97

支出总计

221,989.97

支出总计

221,989.97









武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表

部门公开7表









单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

221,989.97

87,172.59

131,736.00

380.00




1,222.92


1,478.46

205

教育支出

5,135.26

3,611.14


380.00




1,142.92


1.20

20503

职业教育

5,134.06

3,611.14


380.00




1,142.92



2050302

中专教育

5,134.06

3,611.14


380.00




1,142.92



20509

教育费附加安排的支出

1.20









1.20

2050999

其他教育费附加安排的支出

1.20









1.20

208

社会保障和就业支出

636.93

636.93









20805

行政事业单位离退休

616.93

616.93









2080501

归口管理的行政单位离退休

101.00

101.00









2080502

事业单位离退休

118.10

118.10









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.83

397.83









20808

抚恤

20.00

20.00









2080801

死亡抚恤

20.00

20.00









210

医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56









21011

行政事业单位医疗

587.56

587.56









2101101

行政单位医疗

173.53

173.53









2101102

事业单位医疗

335.00

335.00









2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.03

79.03









212

城乡社区支出

214,554.80

81,614.54

131,736.00





80.00


1,124.26

21201

城乡社区管理事务

16,874.22

16,614.54






80.00


179.68

2120101

行政运行

2,795.86

2,795.86









2120102

一般行政管理事务

1,558.72

1,301.97






80.00


176.75

2120106

工程建设管理

3,724.25

3,724.25









2120199

其他城乡社区管理事务支出

8,795.39

8,792.46








2.93

21203

城乡社区公共设施

26,396.71

26,000.00








396.71

2120399

其他城乡社区公共设施支出

26,396.71

26,000.00








396.71

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

131,736.00


131,736.00








2120803

城市建设支出

131,736.00


131,736.00








21299

其他城乡社区支出

39,547.87

39,000.00








547.87

2129999

其他城乡社区支出

39,547.87

39,000.00








547.87

213

农林水支出

353.00









353.00

21301

农业

353.00









353.00

2130126

农村公益事业

353.00









353.00

221

住房保障支出

722.42

722.42









22102

住房改革支出

722.42

722.42









2210201

住房公积金

582.24

582.24









2210202

提租补贴

140.18

140.18































武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表

部门公开8表





单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

221,989.97

12,067.90

209,922.07




205

教育支出

5,135.26

2,971.67

2,163.59




20503

职业教育

5,134.06

2,971.67

2,162.39




2050302

中专教育

5,134.06

2,971.67

2,162.39




20509

教育费附加安排的支出

1.20


1.20




2050999

其他教育费附加安排的支出

1.20


1.20




208

社会保障和就业支出

636.93

636.93





20805

行政事业单位离退休

616.93

616.93





2080501

归口管理的行政单位离退休

101.00

101.00





2080502

事业单位离退休

118.10

118.10





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.83

397.83





20808

抚恤

20.00

20.00





2080801

死亡抚恤

20.00

20.00





210

医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56





21011

行政事业单位医疗

587.56

587.56





2101101

行政单位医疗

173.53

173.53





2101102

事业单位医疗

335.00

335.00





2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.03

79.03





212

城乡社区支出

214,554.80

7,149.32

207,405.48




21201

城乡社区管理事务

16,874.22

7,149.32

9,724.90




2120101

行政运行

2,795.86

2,795.86





2120102

一般行政管理事务

1,558.72


1,558.72




2120106

工程建设管理

3,724.25

648.68

3,075.57




2120199

其他城乡社区管理事务支出

8,795.39

3,704.78

5,090.61




21203

城乡社区公共设施

26,396.71


26,396.71




2120399

其他城乡社区公共设施支出

26,396.71


26,396.71




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

131,736.00


131,736.00




2120803

城市建设支出

131,736.00


131,736.00




21299

其他城乡社区支出

39,547.87


39,547.87




2129999

其他城乡社区支出

39,547.87


39,547.87




213

农林水支出

353.00


353.00




21301

农业

353.00


353.00




2130126

农村公益事业

353.00


353.00




221

住房保障支出

722.42

722.42





22102

住房改革支出

722.42

722.42





2210201

住房公积金

582.24

582.24





2210202

提租补贴

140.18

140.18





第三部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况
  2018年财政拨款收支总预算220,387.05万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入87,172.59万元、上年结转1,478.46万元;政府性基金预算财政拨款本年收入131,736万元。支出包括:基本支出12,067.9万元,项目支出208,319.15万元。

二、一般公共预算支出安排情况
  2018年一般公共预算支出预算88,651.05万元。其中:
  (1)本年预算87,172.59万元,比2017年预算增加69,361.24万元,增长389.42%,主要一是原纳入政府性基金预算的节能墙改返退资金26,000万元纳入一般公共预算;二是原纳入市财政专项资金预算的路维护资金18,000万元、城建前期和应急资金10,000万元、路灯建设资金8,000万元、市长专项资金3,000万元纳入本部门一般公共预算;三是根据武政规〔2016〕20号文的规定,施工图审查费用由送审单位承担改为城乡建设主管部门支付,新增施工图纸审查经费3,000万元;四是根据省住建厅要求,建设领域专业人员考核培训费由政府行政主管部门承担,新增338.5万元;五是2017年我委新招录了26名人员增加了相应基本支出。
  (2)上年结转1,478.46万元。具体安排情况如下:
  (一)基本支出12,067.9万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
  (二)项目支出76,583.15万元。其中:
  中专教育639.47万元,主要用于:学校教学管理费及建设领域专业人员考核费用。
  其他附加教育安排的支出1.2万元,主要用于:中职励志奖学金。
  一般行政管理事务1,478.72万元,主要用于:派驻纪检组专项工作经费、城乡建设行业管理经费、建委OA办公系统改造经费及建管资质审批“三办”系统改造经费。
  工程建设管理3075.57万元,主要用于:工程建设标准定额管理工作经费、建筑工程质量监督工作经费。
  其他城乡社区管理事务支出5,090.61万元,主要用于:全市施工图审查设计文件监管工作经费、政府购买施工图审查服务费、城建档案管理项目、城建档案编研征集项目、市政工程质量监督与管理工作专项经费、轨道交通工程质量监督及管理工作以及建筑节能减排监督管理、绿色建筑、可再生能源、绿色建材推广应用。
  其他城乡公共设施支出26,396.71万元,主要用于:全市节能墙改返退资金以及2017年省预算内基建投资预算。
  其他城乡社区支出39,547.87万元,主要用于:2018年市级道路路面维修养护、城建前期及应急资金、路灯建设项目资金以及市长专项资金。
  农村公益事业353万元,主要用于:2017年省级城乡建设与发展以奖代补资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况
  2018年一般公共预算基本支出12,067.9万元。其中:
  (一)人员经费9,489.82万元。包括:
  工资福利支出8,438.78万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
  对个人和家庭的补助1,051.04万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
  (二)公用经费2,578.08万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算159.74万元。其中:(1)因公出国(境)经费35万元;(2)公务用车购置及运行维护费122.74万元;(3)公务接待费2万元。  2018年“三公”经费预算比2017年增加11.15万元,主要是:一是2018年拟在阿根廷举办中国武汉工程设计拉美展及推介活动增加相应出国经费10万元;二是各单位车辆购置均在10年以上,严重老化,增加相应公务用车运行维护费1.15万元。

五、政府性基金预算支出安排情况
  2018年政府性基金预算支出预算数131,736万元,主要安排情况如下:城市建设支出131,736万元,主要用于军运会十条重点保障线路初步建安费及海绵城市PPP项目运维费。

六、部门收支预算总体安排情况
  按照综合预算的原则,武汉市城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入、和上年结转。
  支出包括:基本支出、项目支出。
  2018年部门收支总预算221,989.97万元。比2017年预算增加200,265.51万元,增长921.84%,主要是:一是新增军运会十条重点保障线路初步建安费及海绵城市PPP项目运维费131,736万元;二是原纳入市财政专项资金预算的节能墙改返退资金26,000万元、道路维护资金18,000万元、城建前期和应急资金10,000万元、路灯建设资金8,000万元、市长专项资金3,000万元纳入本部门预算;三是根据武政规〔2016〕20号文的规定,施工图审查费用由送审单位承担改为城乡建设主管部门支付,新增施工图纸审查经费3,000万元;四是根据省住建厅要求,建设领域专业人员考核培训费由政府行政主管部门承担,新增338.5万元;五是2017年我委新招录了26名人员增加了相应基本支出。

七、部门收入预算安排情况
  2018年部门收入预算221,989.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入87,172.59万元,占39.27%;政府性基金预算财政拨款收入131,736万元,占59.34%;事业收入380万元,占0.17%;其他收入1,222.92万元,占0.55  %;上年结转1,478.46万元,占0.67%。

八、部门支出预算安排情况
  2018年部门支出预算221,989.97万元,其中:基本支出12,067.9万元,占5.44%;项目支出209,922.07万元,占94.56%。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2018年部门本级机关运行经费1,050.1万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、工会经费、办公用房租金及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  (二)政府采购预算情况
  2018年部门政府采购预算支出合计7,236.26万元。包括:货物类255.66万元,服务类6,980.6万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,部门共有车辆  63辆。其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车35辆,特种专业技术用车22辆。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款75,104.69万元,政府性基金预算本年财政拨款131,736万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2)事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(3)其他医疗保障支出(项)反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3)工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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