索 引 号: | 010883273/2020-856902 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城乡建设委员会 | 发文日期: | 2018-02-14 11:22 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算公开 |
目 录 |
第一部分 武汉市城乡建设委员会概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、部门收入预算安排情况 八、部门支出预算安排情况 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 |
第一部分 武汉市城乡建设委员会概况 |
一、部门主要职能 按照2009年新一轮机构改革关于定职能﹑定机构﹑定编制的“三定”方案规定,市城建委主要职能共18项,重点包括城建计划﹑市场监管﹑综合协调,指导各区城乡建设管理工作。细化归纳为“三大建设”和“三大行业管理”。“三大建设”:重大基础设施建设、市政基础设施建设、城建重点工程建设;“三大行业管理”:全市勘察、设计、监理行业的管理,全市建筑业行业的管理,全市村镇规划建设行业的管理。近几年,根据市编办有关文件精神,增加了我委三项职能,一是负责全面协调推进轨道交通建设工作,承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责;二是承担市级道路和高架桥路面维修养护职责,以及日常巡查、检测评估等事务性工作;三是增加了负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。 二、部门预算单位构成 纳入武汉市城乡建设委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属9个二级单位。二级预算单位包括: 1.武汉市建设工程设计审查办公室 2.武汉市建筑节能办公室 3.武汉市城市建设档案馆 4.武汉市市政工程质量监督站 5.武汉市建设学校 6.武汉市管网建设管理站 另外,武汉市建筑工程质量监督站、武汉市建设工程标准定额管理站、武汉市道路维护养护站3家二级单位预算在机关项目经费中列支。 三、部门人员构成 武汉市城乡建设委员会总编制人数425人,其中:行政编制75人,后勤编制3人,事业编制347人。在职实有人数374人,其中:行政64人,工勤3人,事业307人。离退休人员245人,其中:离休5人,退休240人。 |
第二部分武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表 |
表1. 武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表 表2. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表 表3. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表 表4. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表 表5. 武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表 表6. 武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表 表7. 武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表 表8. 武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表 |
武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表 |
部门公开1表 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 87,172.59 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 131,736.00 | 204公共安全支出 | 一、基本支出 | 12,067.90 | 12,067.90 | ||||||||||
205教育支出 | 3,612.34 | 3,612.34 | 工资福利支出 | 8,438.78 | 8,438.78 | ||||||||||
206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,051.04 | 1,051.04 | ||||||||||||
207文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2,578.08 | 2,578.08 | ||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 636.93 | 636.93 | 二、项目支出 | 208,319.15 | 76,583.15 | 131,736.00 | |||||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 587.56 | 587.56 | (一)部门项目 | 6,978.78 | 6,978.78 | ||||||||||
211节能环保支出 | (二)公共项目 | 201,340.37 | 69,604.37 | 131,736.00 | |||||||||||
212城乡社区支出 | 214,474.80 | 82,738.80 | 131,736.00 | 三、上缴上级支出 | |||||||||||
213农林水支出 | 353.00 | 353.00 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||
217金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||||||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 8,438.78 | 8,438.78 | ||||||||||||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 39,881.40 | 38,681.40 | 1,200.00 | |||||||||||
221住房保障支出 | 722.42 | 722.42 | 303对个人和家庭的补助 | 1,051.04 | 1,051.04 | ||||||||||
230转移性支出 | 310资本性支出 | 40,479.83 | 40,479.83 | ||||||||||||
233债务发行费支出 | 399其他支出 | 130,536.00 | 130,536.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 218,908.59 | 本年支出合计 | 220,387.05 | 88,651.05 | 131,736.00 | 本年支出合计 | 220,387.05 | 88,651.05 | 131,736.00 | ||||||
二、上年结转 | 1,478.46 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||||||||
(一)一般公共预算结余结转 | 1,478.46 | ||||||||||||||
(二)政府性基金预算结余结转 | |||||||||||||||
收入总计 | 220,387.05 | 支出总计 | 220,387.05 | 88,651.05 | 131,736.00 | 支出总计 | 220,387.05 | 88,651.05 | 131,736.00 | ||||||
武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表 |
部门公开2表 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 88,651.05 | 12,067.90 | 76,583.15 | |
205 | 教育支出 | 3,612.34 | 2,971.67 | 640.67 |
20503 | 职业教育 | 3,611.14 | 2,971.67 | 639.47 |
2050302 | 中专教育 | 3,611.14 | 2,971.67 | 639.47 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 636.93 | 636.93 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 616.93 | 616.93 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.00 | 101.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 118.10 | 118.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.83 | 397.83 | |
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.00 | 20.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 587.56 | 587.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 587.56 | 587.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 173.53 | 173.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 335.00 | 335.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.03 | 79.03 | |
212 | 城乡社区支出 | 82,738.80 | 7,149.32 | 75,589.48 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 16,794.22 | 7,149.32 | 9,644.90 |
2120101 | 行政运行 | 2,795.86 | 2,795.86 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,478.72 | 1,478.72 | |
2120106 | 工程建设管理 | 3,724.25 | 648.68 | 3,075.57 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,795.39 | 3,704.78 | 5,090.61 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 26,396.71 | 26,396.71 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,396.71 | 26,396.71 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,547.87 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,547.87 | |
213 | 农林水支出 | 353.00 | 353.00 | |
21301 | 农业 | 353.00 | 353.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 353.00 | 353.00 | |
221 | 住房保障支出 | 722.42 | 722.42 | |
22102 | 住房改革支出 | 722.42 | 722.42 | |
2210201 | 住房公积金 | 582.24 | 582.24 | |
2210202 | 提租补贴 | 140.18 | 140.18 |
武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表 |
部门公开3表 | 单位:万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 12,067.90 | 9,489.82 | 2,578.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 8,438.78 | 8,438.78 | ||
30101 | 基本工资 | 1,713.68 | 1,713.68 | ||
30102 | 津贴补贴 | 644.76 | 644.76 | ||
30103 | 奖金 | 24.62 | 24.62 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,110.14 | 1,110.14 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 757.39 | 757.39 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 370.20 | 370.20 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.30 | 90.30 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 79.42 | 79.42 | ||
30113 | 住房公积金 | 631.76 | 631.76 | ||
30114 | 医疗费 | 36.40 | 36.40 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,980.11 | 2,980.11 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,578.08 | 2,578.08 | ||
30201 | 办公费 | 86.36 | 86.36 | ||
30202 | 印刷费 | 31.60 | 31.60 | ||
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | ||
30205 | 水费 | 22.31 | 22.31 | ||
30206 | 电费 | 127.73 | 127.73 | ||
30207 | 邮电费 | 34.04 | 34.04 | ||
30209 | 物业管理费 | 653.52 | 653.52 | ||
30211 | 差旅费 | 138.45 | 138.45 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 35.00 | 35.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 94.75 | 94.75 | ||
30214 | 租赁费 | 700.00 | 700.00 | ||
30215 | 会议费 | 45.00 | 45.00 | ||
30216 | 培训费 | 57.36 | 57.36 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 6.44 | 6.44 | ||
30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 31.00 | 31.00 | ||
30228 | 工会经费 | 101.73 | 101.73 | ||
30229 | 福利费 | 97.11 | 97.11 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 87.74 | 87.74 | ||
30239 | 其他交通费用 | 73.42 | 73.42 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 147.32 | 147.32 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,051.04 | 1,051.04 | ||
30301 | 离休费 | 61.98 | 61.98 | ||
30302 | 退休费 | 128.10 | 128.10 | ||
30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 | ||
30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 | ||
30307 | 医疗费补助 | 61.68 | 61.68 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 777.48 | 777.48 | ||
武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门公开4表 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
159.74 | 35.00 | 122.74 | 122.74 | 2.00 | ||||
2050302 | 中专教育 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | ||||
2120101 | 行政运行 | 58.00 | 35.00 | 21.00 | 21.00 | 2.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||
武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表 |
部门公开5表 | 单位:万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 131,736.00 | 131,736.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 131,736.00 | 131,736.00 |
武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表 |
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 87,172.59 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 131,736.00 | 204公共安全支出 | 一、基本支出 | 12,067.90 | |||
三、事业收入 | 380.00 | 205教育支出 | 5,135.26 | 工资福利支出 | 8,438.78 | ||
四、上级补助收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,051.04 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 207文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2,578.08 | ||||
六、事业单位经营收入 | 208社会保障和就业支出 | 636.93 | 二、项目支出 | 209,922.07 | |||
七、其他收入 | 1,222.92 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 587.56 | (一)部门项目 | 7,938.78 | ||
211节能环保支出 | (二)公共项目 | 201,983.29 | |||||
212城乡社区支出 | 214,554.80 | 三、上缴上级支出 | |||||
213农林水支出 | 353.00 | 四、对附属单位补助支出 | |||||
217金融支出 | 支出经济分类 | ||||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 8,438.78 | |||||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 41,206.32 | |||||
221住房保障支出 | 722.42 | 303对个人和家庭的补助 | 1,051.04 | ||||
230转移性支出 | 310资本性支出 | 40,757.83 | |||||
233债务发行费支出 | 399其他支出 | 130,536.00 | |||||
本年收入合计 | 220,511.51 | 本年支出合计 | 221,989.97 | 本年支出合计 | 221,989.97 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||||
八、上年结转 | 1,478.46 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 221,989.97 | 支出总计 | 221,989.97 | 支出总计 | 221,989.97 | ||
武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表 |
部门公开7表 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
合计 | 221,989.97 | 87,172.59 | 131,736.00 | 380.00 | 1,222.92 | 1,478.46 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 5,135.26 | 3,611.14 | 380.00 | 1,142.92 | 1.20 | |||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 5,134.06 | 3,611.14 | 380.00 | 1,142.92 | ||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 5,134.06 | 3,611.14 | 380.00 | 1,142.92 | ||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.93 | 636.93 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616.93 | 616.93 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.00 | 101.00 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.83 | 397.83 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 587.56 | 587.56 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 587.56 | 587.56 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173.53 | 173.53 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 335.00 | 335.00 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.03 | 79.03 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 214,554.80 | 81,614.54 | 131,736.00 | 80.00 | 1,124.26 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16,874.22 | 16,614.54 | 80.00 | 179.68 | ||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2,795.86 | 2,795.86 | ||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,558.72 | 1,301.97 | 80.00 | 176.75 | ||||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 3,724.25 | 3,724.25 | ||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,795.39 | 8,792.46 | 2.93 | |||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26,396.71 | 26,000.00 | 396.71 | |||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,396.71 | 26,000.00 | 396.71 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | ||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | ||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,000.00 | 547.87 | |||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,000.00 | 547.87 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 353.00 | 353.00 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 353.00 | 353.00 | ||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 353.00 | 353.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 722.42 | 722.42 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 722.42 | 722.42 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 582.24 | 582.24 | ||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 140.18 | 140.18 | ||||||||||||||||||
武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表 |
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 221,989.97 | 12,067.90 | 209,922.07 | ||||
205 | 教育支出 | 5,135.26 | 2,971.67 | 2,163.59 | |||
20503 | 职业教育 | 5,134.06 | 2,971.67 | 2,162.39 | |||
2050302 | 中专教育 | 5,134.06 | 2,971.67 | 2,162.39 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.93 | 636.93 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616.93 | 616.93 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.00 | 101.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 118.10 | 118.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.83 | 397.83 | ||||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 587.56 | 587.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 587.56 | 587.56 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173.53 | 173.53 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 335.00 | 335.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.03 | 79.03 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 214,554.80 | 7,149.32 | 207,405.48 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16,874.22 | 7,149.32 | 9,724.90 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,795.86 | 2,795.86 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,558.72 | 1,558.72 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 3,724.25 | 648.68 | 3,075.57 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,795.39 | 3,704.78 | 5,090.61 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26,396.71 | 26,396.71 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,396.71 | 26,396.71 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 131,736.00 | 131,736.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,547.87 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 39,547.87 | 39,547.87 | ||||
213 | 农林水支出 | 353.00 | 353.00 | ||||
21301 | 农业 | 353.00 | 353.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 353.00 | 353.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 722.42 | 722.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 722.42 | 722.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 582.24 | 582.24 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 140.18 | 140.18 |
第三部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明 |
一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、部门收入预算安排情况 八、部门支出预算安排情况 九、其他重要事项的情况说明 |
第四部分 名词解释 |
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 (2)事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。 5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) (1)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 (2)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 (3)其他医疗保障支出(项)反映其他用于医疗保障方面的支出。 6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) (1)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (2)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。 (3)工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。 (4)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。 8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。 9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。 10、住房保障支出(类)住房改革支出(款) (1)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (2)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 (九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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