武汉市城乡建设委员会2018年部门预算公开
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武汉市城乡建设委员会2018年部门预算公开
作者来源:武汉市城建委 日期: 2018-02-14
目 录
第一部分 武汉市城乡建设委员会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市城乡建设委员会概况
  一、部门主要职能
  按照2009年新一轮机构改革关于定职能﹑定机构﹑定编制的“三定”方案规定,市城建委主要职能共18项,重点包括城建计划﹑市场监管﹑综合协调,指导各区城乡建设管理工作。细化归纳为“三大建设”和“三大行业管理”。“三大建设”:重大基础设施建设、市政基础设施建设、城建重点工程建设;“三大行业管理”:全市勘察、设计、监理行业的管理,全市建筑业行业的管理,全市村镇规划建设行业的管理。近几年,根据市编办有关文件精神,增加了我委三项职能,一是负责全面协调推进轨道交通建设工作,承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责;二是承担市级道路和高架桥路面维修养护职责,以及日常巡查、检测评估等事务性工作;三是增加了负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。
  二、部门预算单位构成
  纳入武汉市城乡建设委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属9个二级单位。二级预算单位包括:
  1.武汉市建设工程设计审查办公室
  2.武汉市建筑节能办公室
  3.武汉市城市建设档案馆
  4.武汉市市政工程质量监督站
  5.武汉市建设学校
  6.武汉市管网建设管理站
  另外,武汉市建筑工程质量监督站、武汉市建设工程标准定额管理站、武汉市道路维护养护站3家二级单位预算在机关项目经费中列支。
  三、部门人员构成
  武汉市城乡建设委员会总编制人数425人,其中:行政编制75人,后勤编制3人,事业编制347人。在职实有人数374人,其中:行政64人,工勤3人,事业307人。离退休人员245人,其中:离休5人,退休240人。
第二部分武汉市城乡建设委员会2018年部门预算表
表1. 武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表
表2. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表
表3. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表
表4. 武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表
表6. 武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表
表7. 武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表
表8. 武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表
武汉市城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算总表

部门公开1

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

87,172.59

201一般公共服务支出

 

 

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

131,736.00

204公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

12,067.90

12,067.90

 

 

 

205教育支出

3,612.34

3,612.34

 

工资福利支出

8,438.78

8,438.78

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

商品和服务支出

2,578.08

2,578.08

 

 

 

208社会保障和就业支出

636.93

636.93

 

二、项目支出

208,319.15

76,583.15

131,736.00

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56

 

  ()部门项目

6,978.78

6,978.78

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

  ()公共项目

201,340.37

69,604.37

131,736.00

 

 

212城乡社区支出

214,474.80

82,738.80

131,736.00

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

353.00

353.00

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

301工资福利支出

8,438.78

8,438.78

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

302商品和服务支出

39,881.40

38,681.40

1,200.00

 

 

221住房保障支出

722.42

722.42

 

303对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

310资本性支出

40,479.83

40,479.83

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

399其他支出

130,536.00

 

130,536.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

218,908.59

本年支出合计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

本年支出合计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

二、上年结转

1,478.46

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

()一般公共预算结余结转

1,478.46

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府性基金预算结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

220,387.05

支出总计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

支出总计

220,387.05

88,651.05

131,736.00

武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算支出表

部门公开2

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

88,651.05

12,067.90

76,583.15

205

教育支出

3,612.34

2,971.67

640.67

  20503

  职业教育

3,611.14

2,971.67

639.47

    2050302

    中专教育

3,611.14

2,971.67

639.47

  20509

  教育费附加安排的支出

1.20

 

1.20

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

1.20

 

1.20

208

社会保障和就业支出

636.93

636.93

 

  20805

  行政事业单位离退休

616.93

616.93

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

101.00

101.00

 

    2080502

    事业单位离退休

118.10

118.10

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.83

397.83

 

  20808

  抚恤

20.00

20.00

 

    2080801

    死亡抚恤

20.00

20.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56

 

  21011

  行政事业单位医疗

587.56

587.56

 

    2101101

    行政单位医疗

173.53

173.53

 

    2101102

    事业单位医疗

335.00

335.00

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

79.03

79.03

 

212

城乡社区支出

82,738.80

7,149.32

75,589.48

  21201

  城乡社区管理事务

16,794.22

7,149.32

9,644.90

    2120101

    行政运行

2,795.86

2,795.86

 

    2120102

    一般行政管理事务

1,478.72

 

1,478.72

    2120106

    工程建设管理

3,724.25

648.68

3,075.57

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

8,795.39

3,704.78

5,090.61

  21203

  城乡社区公共设施

26,396.71

 

26,396.71

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

26,396.71

 

26,396.71

  21299

  其他城乡社区支出

39,547.87

 

39,547.87

    2129999

    其他城乡社区支出

39,547.87

 

39,547.87

213

农林水支出

353.00

 

353.00

  21301

  农业

353.00

 

353.00

    2130126

    农村公益事业

353.00

 

353.00

221

住房保障支出

722.42

722.42

 

  22102

  住房改革支出

722.42

722.42

 

    2210201

    住房公积金

582.24

582.24

 

    2210202

    提租补贴

140.18

140.18

 

武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开3

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

12,067.90

9,489.82

2,578.08

301

工资福利支出

8,438.78

8,438.78

 

  30101

  基本工资

1,713.68

1,713.68

 

  30102

  津贴补贴

644.76

644.76

 

  30103

  奖金

24.62

24.62

 

  30107

  绩效工资

1,110.14

1,110.14

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

757.39

757.39

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

370.20

370.20

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

90.30

90.30

 

  30112

  其他社会保障缴费

79.42

79.42

 

  30113

 住房公积金

631.76

631.76

 

  30114

 医疗费

36.40

36.40

 

  30199

 其他工资福利支出

2,980.11

2,980.11

 

302

商品和服务支出

2,578.08

 

2,578.08

  30201

  办公费

86.36

 

86.36

  30202

  印刷费

31.60

 

31.60

  30204

  手续费

0.20

 

0.20

  30205

  水费

22.31

 

22.31

  30206

  电费

127.73

 

127.73

  30207

  邮电费

34.04

 

34.04

  30209

  物业管理费

653.52

 

653.52

  30211

  差旅费

138.45

 

138.45

  30212

 因公出国(境)费用

35.00

 

35.00

  30213

  维修(护)费

94.75

 

94.75

  30214

  租赁费

700.00

 

700.00

  30215

  会议费

45.00

 

45.00

  30216

  培训费

57.36

 

57.36

  30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

  30218

  专用材料费

6.44

 

6.44

  30226

  劳务费

5.00

 

5.00

  30227

  委托业务费

31.00

 

31.00

  30228

  工会经费

101.73

 

101.73

  30229

  福利费

97.11

 

97.11

  30231

  公务用车运行维护费

87.74

 

87.74

  30239

  其他交通费用

73.42

 

73.42

  30299

  其他商品和服务支出

147.32

 

147.32

303

对个人和家庭的补助

1,051.04

1,051.04

 

  30301

  离休费

61.98

61.98

 

  30302

  退休费

128.10

128.10

 

  30304

  抚恤金

20.00

20.00

 

  30305

  生活补助

1.80

1.80

 

  30307

  医疗费补助

61.68

61.68

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

777.48

777.48

 

武汉市城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开4

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

159.74

35.00

122.74

 

122.74

2.00

2050302

中专教育

22.74

 

22.74

 

22.74

 

2120101

行政运行

58.00

35.00

21.00

 

21.00

2.00

2120106

工程建设管理

5.00

 

5.00

 

5.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

74.00

 

74.00

 

74.00

 

武汉市城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表

部门公开5

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

131,736.00

 

131,736.00

212

城乡社区支出

131,736.00

 

131,736.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

131,736.00

 

131,736.00

    2120803

    城市建设支出

131,736.00

 

131,736.00

武汉市城乡建设委员会2018年部门收支总表

部门公开6

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

87,172.59

201一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款

131,736.00

204公共安全支出

 

一、基本支出

12,067.90

三、事业收入

380.00

205教育支出

5,135.26

    工资福利支出

8,438.78

四、上级补助收入

 

206科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

1,051.04

五、附属单位上缴收入

 

207文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

2,578.08

六、事业单位经营收入

 

208社会保障和就业支出

636.93

二、项目支出

209,922.07

七、其他收入

1,222.92

210医疗卫生与计划生育支出

587.56

  ()部门项目

7,938.78

 

 

211节能环保支出

 

  ()公共项目

201,983.29

 

 

212城乡社区支出

214,554.80

三、上缴上级支出

 

 

 

213农林水支出

353.00

四、对附属单位补助支出

 

 

 

217金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219援助其他地区支出

 

301工资福利支出

8,438.78

 

 

220国土海洋气象等支出

 

302商品和服务支出

41,206.32

 

 

221住房保障支出

722.42

303对个人和家庭的补助

1,051.04

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

40,757.83

 

 

233债务发行费支出

 

399其他支出

130,536.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

220,511.51

本年支出合计

221,989.97

本年支出合计

221,989.97

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

八、上年结转

1,478.46

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

221,989.97

支出总计

221,989.97

支出总计

221,989.97

武汉市城乡建设委员会2018年部门收入总表

部门公开7

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

221,989.97

87,172.59

131,736.00

380.00

 

 

 

1,222.92

 

1,478.46

205

教育支出

5,135.26

3,611.14

 

380.00

 

 

 

1,142.92

 

1.20

  20503

 职业教育

5,134.06

3,611.14

 

380.00

 

 

 

1,142.92

 

 

2050302

   中专教育

5,134.06

3,611.14

 

380.00

 

 

 

1,142.92

 

 

  20509

 教育费附加安排的支出

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20

208

社会保障和就业支出

636.93

636.93

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

 行政事业单位离退休

616.93

616.93

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

101.00

101.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

118.10

118.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.83

397.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

 抚恤

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

   死亡抚恤

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

587.56

587.56

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

 行政事业单位医疗

587.56

587.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

173.53

173.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

335.00

335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

   其他行政事业单位医疗支出

79.03

79.03

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

214,554.80

81,614.54

131,736.00

 

 

 

 

80.00

 

1,124.26

  21201

  城乡社区管理事务

16,874.22

16,614.54

 

 

 

 

 

80.00

 

179.68

2120101

   行政运行

2,795.86

2,795.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

1,558.72

1,301.97

 

 

 

 

 

80.00

 

176.75

2120106

  工程建设管理

3,724.25

3,724.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

8,795.39

8,792.46

 

 

 

 

 

 

 

2.93

  21203

  城乡社区公共设施

26,396.71

26,000.00

 

 

 

 

 

 

 

396.71

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

26,396.71

26,000.00

 

 

 

 

 

 

 

396.71

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

131,736.00

 

131,736.00

 

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

131,736.00

 

131,736.00

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

39,547.87

39,000.00

 

 

 

 

 

 

 

547.87

2129999

   其他城乡社区支出

39,547.87

39,000.00

 

 

 

 

 

 

 

547.87

213

农林水支出

353.00

 

 

 

 

 

 

 

 

353.00

  21301

  农业

353.00

 

 

 

 

 

 

 

 

353.00

2130126

   农村公益事业

353.00

 

 

 

 

 

 

 

 

353.00

221

住房保障支出

722.42

722.42

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

722.42

722.42

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

582.24

582.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

140.18

140.18

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市城乡建设委员会2018年部门支出总表

部门公开8

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

221,989.97

12,067.90

209,922.07

 

 

 

205

教育支出

5,135.26

2,971.67

2,163.59