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武汉市城乡建设委员会2017年部门预算公开
作者来源日期: 2017-03-30

   第一部分:武汉市城乡建设委员会2017年部门预算公开说明

、部门基本情况

(一)部门主要职能

按照2009年新一轮机构改革关于定职能﹑定机构﹑定编制的三定方案规定,市城建委主要职能共18项,重点包括城建计划﹑市场监管﹑综合协调,细化归纳为三大建设三大行业管理三大建设:重大基础设施建设、市政基础设施建设、城建重点工程建设;三大行业管理:全市勘察、设计、监理行业的管理,全市建筑业行业的管理,全市村镇规划建设行业的管理。根据《武汉市机构编制委员会关于设立市轨道交通建设办公室的批复》(武编〔201249号)文件,增加了负责全面协调推进轨道交通建设工作,承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责。

(二)部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,武汉市城乡建设委员会2017年部门预算编制的范围包括:市城乡建设委员会本级及下属6个二级事业单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位6家(武汉市建设工程设计审查办公室、武汉市建筑节能办公室、武汉市城建档案馆、武汉市市政质量监督站、武汉市建设学校、武汉市管网建设管理站)。

     (三)部门人员构成

武汉市城乡建设委员会总编制人数总编制人数421人,其中:行政编制71人,后勤编制3人,事业编制347人。在职实有人数357人,其中:行政编制56人,后勤3人,事业编制298人。

离退休人员241人,其中:离休7人,退休234人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年,我市仍处于大建设、大发展时期,城市建设任务十分艰巨。我们将继续按照超大城市和国家中心城市标准,科学安排项目建设,有计划推进市政基础设施建设,提升城市承载能力,着重做好以下几方面工作:

一是加大城建投资力度,加速引进社会资本。按照市政府的要求和“保重点、保续建、保民生、保安全”的原则,2017年全年城建投资规模约为2160亿元,较2016年计划2000.55亿元增长7.97%。城建投资计划规模约为1040亿元,较2016年计划投资960.75亿元增长8.25%。持续推进城建项目PPP模式试点工作,将政府的各项目标和社会资本有机结合,激发市场主体活力和发展潜力,加快具体项目的合作进程,保障公共利益最大化,并尝试在杨泗港青菱段、江汉七桥等后续重点城建项目中继续引入PPP模式,提升市政设施建设服务效率和水平。

二是提升城市综合承载能力,完善城市交通骨架建设。将提升城市功能与切实改善民生相结合,继续加大城市建设,实施“环射成网、循环连通”路网规划。大力推进轨道交通建设,加快建成地铁城市。2017年,计划完成投资400亿元。开工建设地铁12号线(环线)、6号线二期、8号线三期等3条线路;开通地铁7号线一期、8号线一期和1号线径河延伸线等3条线路;开通光谷有轨电车T1、T2线,汉阳有轨电车试验线等3条线路。

三是全面提升工程建设监管,加快新型城镇化步伐。按照市委关于建设智慧城市工作要求,扎实开展智慧工地二期建设,在全市建设工地全面推广“智慧工地应用”有效支撑安全文明生产,降低监管成本。进一步加大城乡统筹力度,遵循“统筹规划、增强规模、积聚集约、绿色发展”原则,按照“集中力量、打造重点,从建设项目上策划,引导城镇健康、可持续发展”的工作思路,以城镇提质扩容和加快人口向城镇集中为总体目标,集中资金,打造靓点,促进新城区的中等城市、中心镇协调发展,建设一批规模适度、设施齐全、功能完善、特色鲜明、生态良好、社会和谐和居民幸福的宜居城镇。

四是着力推进综合管廊建设,提高管线统筹建设水平。完善管线综合信息平台建设,巩固管线普查成果。以“互联网+”思维不断完善“1+3+N”地下管线综合信息平台,确保管线数据动态更新、共建共享。建立健全管线施工信息披露机制,加强管线保护协同配合。积极做好管网建设与重点工程同步建设的统筹协调,推进建设项目的管线综合工作,确保重点工程开工一个、管网建设配套一个,提升工程项目建设品质。

五是推进武汉设计之都建设,提升勘察设计综合实力。继续抓紧设计之都申报工作,向世界教科文组织递交“申都”材料。举办第四届武汉设计双年展,持续抓好城市宣传,提升城市品牌形象。研制《武汉市勘察设计产业“十三五”规划》、《武汉市勘察设计产业白皮书》,摸清勘察设计行业状况,制定相应政策,引进外资设计咨询企业。继续提升建设工程勘察设计行业综合实力,稳增工程设计营业收入。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入31,984.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,811.35万元,政府性基金预算财政拨款收入10,260万元,事业收入934.47万元,其他收入 940.73万元,用事业基金弥补收支差额700万元;上年结转1,337.91万元。

(二)2017年部门预算总支出31,984.46万元。其中:基本支出11,243.45万元,项目支出20,741.01万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出4,450.48万元;社会保障和就业支出1,470.37万元;医疗卫生与计划生育支出473.32万元;节能环保支出234.29万元;城乡社区支出14,506.12万元;农林水支出95万元;资源勘探信息等支出10,260万元;住房保障支出 494.88万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出5,997.16万元;商品和服务支出19253.77万元;对个人和家庭的补助3,311.67万元;对企事业单位的补贴2,895.71万元;其他资本性支出67.15万元;其他支出459万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算19,149.26万元,其中:当年预算17,811.35万元,上年结转 1,337.91万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出11,075.83万元,其中:

1.人员经费 9,005.94 万元,包括:

(1)工资福利支出5,897.16万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障绩效、绩效工资及其他工资福利支出

(2)对个人和家庭的补助3,108.78万元,主要用于发放离退休人员离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴及其他对个人和家庭的补助

2.公用经费2,069.89万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

(二)项目支出8,073.43万元,其中:

1.部门项目 4,712.72万元。主要安排为:

1)中专教育300.97万元。主要用于聘请专职教师及管理人员劳务费用。

2)能源节约利用234.29万元。主要用于2016年省级建筑节能以奖代补资金。

3)行政运行城乡社区支出340.51万元。主要用于支付办公大楼的租金和物业管理费。

4)一般行政管理事务城乡社区支出1,154.63万元。其中:后勤运行及维护526.24万元,主要用于市海绵城市专班和市重点工程工作专班经费支出,大厦维修及维护费用和聘任首席市政专家薪酬;业务宣传及行业学习培训140万元,主要用于加强与媒体的合作,充分发挥新媒体作用,重点围绕推进城市重大基础设施建设,宣传武汉城市建设成就等;网络安全外包及电子办公设备购置149.3万元,主要用于建设大厦弱电设备维护、网络光纤租赁、网络安全设备及服务外包、信息安全等级测评等;全市施工图审查设计文件监管等工作经费339.09万元,主要用于全市管理权限范围内建设工程施工图设计文件审查管理等工作,以及施工图设计文件电子化审图系统的管理升级和办公网络建设维护费、科技委专项经费等。

5)其他城乡社区管理事务支出2,378.21万元。其中:节能工作经费453.08万元,主要用于开展全市预拌混凝土(砂浆)质量行为抽检、预拌混凝土(砂浆)、绿色生产提档升级改造巡查经费、新型墙材评审及认定工作、绿色建材推广应用以及建筑节能减排监督管理等工作;建设档案管理1,289.5万元,主要用于竣工档案的收集、整理、扫描数字化加工、档案缩微加工,电子政务、灾备、系统维护以及档案“九防”等工作;市政质量工程监督416.3万元,主要用于市政工程文明创建环境优化、共驻共建、行业宣贯及培训,轨道交通工程质量监督管理,工程竣工验收备案管理及信息网络购建维护,工程质量安全检查巡查、专项执法管理等业务;管网建设219.33万元,主要用于全市管网建设市长专线投诉办理、应急处置、课题研究,管网建设同步建设监督和综合管理,全市管线与道路同步建设管理大检查等工作。

6)其他城乡公共社区公共设施支出285.24万元,主要用于武汉市申请打造设计之都城市结转2016年度工作经费 。

7)其他城乡社区事务支出18.87万元,主要用于市城建委办公楼维修改造。

2.公共项目3,360.71万元。主要安排为:

1)一般行政管理事务(城乡社区)支出353万元。其中:城建重点工程统筹推进155万元,主要用于聘请第三方对全市重点工程进行监管;建管审批及建筑设计工作经费85万元,主要用于维护和改造行政审批网络系统及建筑市场监管平台工作等;村镇工作经费33万元。主要用于组织村镇建设相关培训工作,聘请专业机构对项目工程投资进行造价核对,引导各新城区完善街乡镇村的市政基础设施建设;纪检专项工作经费80万元,主要用于纪检工作宣传,开展执纪、监督、问责工作。

2)工程建设管理支出2,548.71万元。根据国家发改委、财政部下发了《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号),涉及我委的有工程定额测定费及建设工程质量监督费,《通知》规定“行政事业性收费项目取消征收后。有关单位和部门依法履行职能所需经费,由上级行政主管部门项目支出予以拨付”。主要用于市建筑工程质量监督站和工程建设定额标准站单位人员及工作经费。

3)其他城乡社区事务支出364万元,主要用于2016年省级城市建设以奖代补资金。

4)农村公益事业支出95万元,主要用于2016年第一批城乡建设与发展以奖代补资金。

五、一般公共预算三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

因公出国(境)费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费开支单位包括:本级及6家全额拨款事业单位:武汉市建设工程设计审查办公室、武汉市建筑节能办公室、武汉市城建档案馆、武汉市市政质量监督站、武汉市建设学校、武汉市管网建设管理站。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算148.59万元,比2016年预算减少94.31万元,下降38.83%。其中:

1.因公出国(境)经费预算25万元,比2016年预算减少18.89万元,主要原因:严格审查因公出国(境)任务、严控制党政领导干部出访、严格控制出访团组的人数和在外时间、严格规范审批程序,压减因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费121.59万元,比2016年预算减少69.25万元,全部为公务用车运行维护费。主要原因:本级参加了市公务用车制度改革,加强了所属单位公务车辆管理,严格实行公务车辆定点购油、定点维修、定点保险和集中停放管理。

3.公务接待费预算2万元,比2016年预算减少6.17万元,主要原因:规范公务接待,降低公务接待标准,严格控制压缩公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数10,260万元,主要安排情况如下:

1、墙改基金返退款及散装水泥专项资金清算 9,870万元,根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》的通知(鄂财综【2009】6号)、《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》的通知(鄂财综规【2003】35号)文件对建设单位预缴新型墙体材料专项基金、预缴新型水泥专项资金进行返退。

2、建筑节能科研经费50万元,主要用于促进我市城建科技进步,进一步提高城市建设管理水平而下达了建筑节能科研工作,为武汉市建筑节能和绿色建筑工作的开展起技术支撑作用。

3、建筑节能、商混(预拌砂浆)监督检查费用等160万元,主要用于对建筑节能、商混(预拌砂浆)监督检查。

4、上缴省财政厅墙体材料专项基金180万元,根据《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》(湖北省人民政府令第137号)上缴专项基金。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关运行经费1,023.35万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房租金及物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计548.2万元。包括:

1. 货物类183.2万元。其中:电脑107.9万元、打印机0.8万元、复印机4.5万元、服务器20万元、档案消毒设备50万元。

2. 服务类365万元。其中:工程咨询服务80万元、物业管理服务220万元、印刷45万元、车辆维修15万元、会议费5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,部门共有车辆69辆。其中:一般公务用车67辆、其他车辆2辆。

2017年部门预算未安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

    2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8,073.43万元。

    

                   

    第二部分:2017年部门预算表格

 

 

部门收支总表

部门公开01表

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

17,811.35

201 一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

10,260.00

204 公共安全支出

 

一、基本支出

11,243.45

三、事业收入

934.47

205 教育支出

4,450.48

工资福利支出

5,897.16

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

对个人和家庭的补助

3,276.40

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

商品和服务支出

2,069.89

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

1,470.37

二、项目支出

20,741.01

七、其他收入

940.73

210 医疗卫生与计划生育支出

473.32

(一)部门项目

6,773.30

 

 

211 节能环保支出

234.29

(二)公共项目

13,967.71

 

 

212 城乡社区支出

14,506.12

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

95.00

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

10,260.00

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

5,997.16

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

19,253.77

 

 

221 住房保障支出

494.88

303 对个人和家庭的补助

3,311.67

 

 

222 粮油物资储备支出

 

304 对企事业单位的补贴

2,895.71

 

 

227 预备费

 

305 转移性支出

 

 

 

229 其他支出

 

307 债务利息支出

 

 

 

230 转移性支出

 

308 债务还本支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

309 基本建设支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

310 其他资本性支出

67.15

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

459.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

29,946.55

本年支出合计

31,984.46

本年支出合计

31,984.46

八、用事业基金弥补收支差额

700.00

 

 

 

 

九、上年结转

1,337.91

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

31,984.46

支出总计

31,984.46

支出总计

31,984.46

                               部门收入总表

 

 

 

 

部门公开02表

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

财政拨款

其他

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

31,984.46

17,811.35

10,260.00

934.47

 

 

 

940.73

700.00

1,337.91

 

205

教育支出

4,450.48

3,016.01

 

934.47

 

 

 

500.00

 

 

 

20503

职业教育

4,450.48

3,016.01

 

934.47

 

 

 

500.00

 

 

 

2050302

中专教育

4,450.48

3,016.01

 

934.47

 

 

 

500.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,470.37

1,470.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,470.37

1,470.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

521.94

521.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

948.43

948.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

473.32

473.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

473.32

473.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

230.34

230.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

222.30

222.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

20.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

234.29

 

 

 

 

 

 

 

 

234.29

 

21110

能源节约利用

234.29

 

 

 

 

 

 

 

 

234.29

 

2111001

能源节约利用

234.29

 

 

 

 

 

 

 

 

234.29

 

212

城乡社区支出

14,506.12

12,356.77

 

 

 

 

 

440.73

700.00

1,008.62

 

21201

城乡社区管理事务

13,838.01

12,356.77

 

 

 

 

 

440.73

700.00

340.51

 

2120101

行政运行(城乡社区)

2,980.10

2,639.59

 

 

 

 

 

 

 

340.51

 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区)

1,587.63

1,507.63

 

 

 

 

 

80.00

 

 

 

2120106

工程建设管理

3,165.74

2,818.74

 

 

 

 

 

347.00

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6,104.54

5,390.81

 

 

 

 

 

13.73

700.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

285.24

 

 

 

 

 

 

 

 

285.24

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

285.24

 

 

 

 

 

 

 

 

285.24

 

21299

其他城乡社区事务支出

382.87

 

 

 

 

 

 

 

 

382.87

 

2129999

其他城乡社区事务支出

382.87

 

 

 

 

 

 

 

 

382.87

 

213

农林水支出

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

95.00

 

21301

农业

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

95.00

 

2130126

农村公益事业

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

95.00

 

215

资源勘探信息等支出

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

494.88

494.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

494.88

494.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

253.34

253.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

81.36

81.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

160.18

160.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开03表                                                                                                 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

结转下年

1

2

5

6

7

8

9

10

11

合计

31,984.46

11,243.45

20,741.01

 

 

 

 

205

教育支出

4,450.48

2,882.66

1,567.82

 

 

 

 

20503

职业教育

4,450.48

2,882.66

1,567.82

 

 

 

 

2050302

中专教育

4,450.48

2,882.66

1,567.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,470.37

1,470.37

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,470.37

1,470.37

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

521.94

521.94

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

948.43

948.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

473.32

473.32

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

473.32

473.32

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

230.34

230.34

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

222.30

222.30

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

20.68

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

234.29

 

234.29

 

 

 

 

21110

能源节约利用

234.29

 

234.29

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

234.29

 

234.29

 

 

 

 

212

城乡社区支出

14,506.12

5,922.22

8,583.90

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

13,838.01

5,922.22

7,915.79

 

 

 

 

2120101

行政运行(城乡社区)

2,980.10

2,639.59

340.51

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区)

1,587.63

 

1,587.63

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

3,165.74

270.03

2,895.71

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6,104.54

3,012.60

3,091.94

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

285.24

 

285.24

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

285.24

 

285.24

 

 

 

 

21299

其他城乡社区事务支出

382.87

 

382.87

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区事务支出

382.87

 

382.87

 

 

 

 

213

农林水支出

95.00

 

95.00

 

 

 

 

21301

农业

95.00

 

95.00

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

95.00

 

95.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

494.88

494.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

494.88

494.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

253.34

253.34

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

81.63

81.63

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

160.18

160.18

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

部门公开04表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收 入

 

 

 

支 出 

 

 

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

17,811.35

201 一般公共服务支出

 

 

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

10,260.00

204 公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

11,075.83

11,075.83

 

 

 

205 教育支出

3,016.01

3,016.01

 

工资福利支出

5,897.16

5,897.16

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

3,108.78

3,108.78

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

商品和服务支出

2,069.89

2,069.89

 

 

 

208 社会保障和就业支出

1,470.37

1,470.37

 

二、项目支出

18,333.43

8,073.43

10,260.00

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

473.32

473.32

 

(一)部门项目

4,712.72

4,712.72

 

 

 

211 节能环保支出

234.29

234.29

 

(二)公共项目

13,620.71

3,360.71

10,260.00

 

 

212 城乡社区支出

13,365.39

13,365.39

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

95.00

95.00

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

10,260.00

 

10,260.00

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

301 工资福利支出

5,897.16

5,897.16

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

302 商品和服务支出

17,328.46

7,068.46

10,260.00

 

 

221 住房保障支出

494.88

494.88

 

303 对个人和家庭的补助

3,108.78

3,108.78

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

304 对企事业单位的补贴

2,548.71

2,548.71

 

 

 

227 预备费

 

 

 

305 转移性支出

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

307 债务利息支出

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

308 债务还本支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

309 基本建设支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

310 其他资本性支出

67.15

67.15

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

399 其他支出

459.00

459.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

28,071.35

本年支出合计

29,409.26

19,149.26

10,260.00

本年支出合计

29,409.26

19,149.26

10,260.00

三、上年结转

1,337.91

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

收入总计

29,409.26

支出总计

29,409.26

19,149.26

10,260.00

支出总计

29,409.26

19,149.26

10,260.00

 

一般公共预算支出表

部门公开05表                                                                       单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

合计

19,149.26

11,075.83

8,073.43

205

教育支出

3,016.01

2,715.04

300.97

20503

职业教育

3,016.01

2,715.04

300.97

2050302

中专教育

3,016.01

2,715.04

300.97

208

社会保障和就业支出

1,470.37

1,470.37

 

20805

行政事业单位离退休

1,470.37

1,470.37

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

521.94

521.94

 

2080502

事业单位离退休

948.43

948.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

473.32

473.32

 

21011

行政事业单位医疗

473.32

473.32

 

2101101

行政单位医疗

230.34

230.34

 

2101102

事业单位医疗

222.30

222.30

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.68

20.68